CPF/CNPJ:
61486949304
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50290/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO ARIRIZAL COND.FERRAZZI N.65 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A S. PAULO/SP NOPERIODO DE 10 A 16/04/16CONFORME RD 136 TOTAL: 6,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01644 | 08/04/2016 | 2.554,50 | 2.554,50 | 2.554,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A S. PAULO/SP NOPERIODO DE 10 A 16/04/16CONFORME RD 136 TOTAL: 6,5 DIARIAS
|
2016NE01644 | 08/04/2016 | 2.554,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL02341 | 08/04/2016 | 0,00 | 2.554,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB01842 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.554,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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