CPF/CNPJ:
51555425372
Emissão:
31/05/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100487/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA B CASA 15 CONJ. RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047010
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 30.05 A 01.06.16 EMIMPERATRIZ RD 279/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03259 | 31/05/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 30.05 A 01.06.16 EMIMPERATRIZ RD 279/16 ANEXO
|
2016NE03259 | 31/05/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 3259/16 NUMERODO PROCESSO INCORRETO
|
2016NE03285 | 01/06/2016 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL04933 | 31/05/2016 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04895 | 31/05/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04235 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL04932 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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