CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185382/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE SERVICOS /DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA /FROTA DA SES/MA,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01292 | 01/03/2016 | 825.935,36 | 1.057.979,61 | 1.057.979,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE SERVICOS /DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA /FROTA DA SES/MA,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01292 | 01/03/2016 | 825.935,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE SERVICOS /DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA FROTA DA SES/MA, CONFORME AUTORIZO EM ANEXO.
|
2016NE05270 | 26/07/2016 | 256.805,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE1292POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE11896 | 30/12/2016 | -91,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01843 | 01/03/2016 | 0,00 | -223.565,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17530 | 01/03/2016 | 0,00 | -91,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01842 | 04/04/2016 | 0,00 | 223.656,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01844 | 04/04/2016 | 0,00 | 223.956,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01860 | 04/04/2016 | 0,00 | 216.788,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06223 | 22/06/2016 | 0,00 | 213.992,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10763 | 19/09/2016 | 0,00 | 201.412,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12833 | 31/10/2016 | 0,00 | 201.830,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01429 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 223.956,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01442 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.788,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05388 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 213.992,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09457 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.412,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11216 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.830,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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