CPF/CNPJ:
47122935353
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
127031/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 09 QD 24 N 47
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS GONZAGA, NOPERIODO DE 27 A 30.06.16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04115 | 30/06/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS GONZAGA, NOPERIODO DE 27 A 30.06.16.
|
2016NE04115 | 30/06/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06580 | 01/07/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05635 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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