CPF/CNPJ:
45273723434
Emissão:
28/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
251895/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 17 QUD 12 CASA 24 COHAJAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072670
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE APICUM-ACU, BEQUIMAO, PRESIDENTE SARNEY, SERRA-DO DO MARANHAO, NO PERIO-DO DE 16 A 24.11.2016,PERFAZENDO UM TOTAL DE 8 1/2(OITO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10035 | 28/11/2016 | 1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE APICUM-ACU, BEQUIMAO, PRESIDENTE SARNEY, SERRA-DO DO MARANHAO, NO PERIO-DO DE 16 A 24.11.2016,PERFAZENDO UM TOTAL DE 8 1/2(OITO DIARIAS E MEIA)
|
2016NE10035 | 28/11/2016 | 1.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14892 | 28/11/2016 | 0,00 | 1.300,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12800 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.300,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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