CPF/CNPJ:
40870375334
Emissão:
11/10/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214116/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA JOAO DE ALBUQUERQUE- RES. NOVO TEMPO/ ED.CCJA-AP303 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065045
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2240, NOPERIODO DE 17 A 12/11/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07743 | 11/10/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2240, NOPERIODO DE 17 A 12/11/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2016NE07743 | 11/10/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11671 | 11/10/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10238 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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