CPF/CNPJ:
40723453349
Emissão:
12/12/2016
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
261871/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 01 QD. 70 CASA 17 CID. OLIMPICA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 4886, NOPERIODO DE 05 A 09/12/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10648 | 12/12/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 4886, NOPERIODO DE 05 A 09/12/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2016NE10648 | 12/12/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL15838 | 12/12/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB13542 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB13546 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL15860 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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