CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/04/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68206/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO PRESTACAO DESERVICOS CONTINUOS DE TELEFONIA MOVEL,SERVICOS MOVEL PESSOAL DO TIPO POSPAGO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO,COM COB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02395 | 26/04/2016 | 1.312.587,02 | 884.624,47 | 884.624,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO PRESTACAO DESERVICOS CONTINUOS DE TELEFONIA MOVEL,SERVICOS MOVEL PESSOAL DO TIPO POSPAGO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO,COM COB
|
2016NE02395 | 26/04/2016 | 1.312.587,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 2395, CONFORME AUTORI-ZACAO FLS.825
|
2016NE09506 | 22/11/2016 | -299.748,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04173 | 10/05/2016 | 0,00 | 91.743,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10369 | 13/09/2016 | 0,00 | 90.661,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10370 | 13/09/2016 | 0,00 | 87.457,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11811 | 11/10/2016 | 0,00 | 89.738,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11823 | 11/10/2016 | 0,00 | 91.522,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13641 | 11/11/2016 | 0,00 | 87.808,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16009 | 13/12/2016 | 0,00 | 85.592,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16010 | 13/12/2016 | 0,00 | 91.230,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16512 | 21/12/2016 | 0,00 | 83.737,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17337 | 29/12/2016 | 0,00 | 85.133,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03355 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.743,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09079 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.661,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09080 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.457,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10322 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 89.738,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10323 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.522,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11583 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.808,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13801 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.592,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13972 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.230,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14444 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.737,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14925 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.133,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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