CPF/CNPJ:
35197896000125
Emissão:
19/05/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189711/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO
Municipio:
BURITI
Estado:
MA
CEP:
65515000
CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03100 | 19/05/2016 | 597.057,89 | 541.930,64 | 541.930,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS.
|
2016NE03100 | 19/05/2016 | 597.057,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17393 | 19/05/2016 | 0,00 | -54.207,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05254 | 07/06/2016 | 0,00 | 54.165,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05255 | 07/06/2016 | 0,00 | 54.232,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05906 | 15/06/2016 | 0,00 | 53.981,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07758 | 19/07/2016 | 0,00 | 54.217,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09461 | 19/08/2016 | 0,00 | 54.237,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10786 | 20/09/2016 | 0,00 | 54.228,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12348 | 20/10/2016 | 0,00 | 54.217,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13979 | 16/11/2016 | 0,00 | 54.216,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16123 | 14/12/2016 | 0,00 | 54.227,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17036 | 28/12/2016 | 0,00 | 54.207,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17314 | 29/12/2016 | 0,00 | 54.207,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04542 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.165,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04543 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.232,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04925 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.981,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06734 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.217,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08268 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.237,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09481 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.228,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10853 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.217,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12123 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.216,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13692 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.227,27 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23430770000170 - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA |
2016OB14668 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.207,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14901 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.207,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL17369 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -54.207,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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