CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
08/08/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
122635/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS REFERENTE A LOGISTICA DE CORRES-PONDENCIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SES, CON-FORME DESPEACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05771 | 08/08/2016 | 95.147,50 | 78.167,99 | 78.167,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS REFERENTE A LOGISTICA DE CORRES-PONDENCIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SES, CON-FORME DESPEACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE05771 | 08/08/2016 | 95.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16037 | 13/12/2016 | 0,00 | 41.272,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL14690 | 23/11/2016 | 0,00 | 16.621,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL17342 | 29/12/2016 | 0,00 | 20.273,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12651 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.621,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13795 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.272,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14928 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.273,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
