CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
03/05/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100005/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO CPMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS COMCORREIOS E TELEGRAFOS CORESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A AGOSTO DE 2016.REFERENTE AO CONTRATO 187/2011
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02483 | 03/05/2016 | 159.707,36 | 154.359,61 | 154.359,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO CPMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS COMCORREIOS E TELEGRAFOS CORESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A AGOSTO DE 2016.REFERENTE AO CONTRATO 187/2011
|
2016NE02483 | 03/05/2016 | 159.707,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL14051 | 03/05/2016 | 0,00 | -31.338,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03818 | 06/05/2016 | 0,00 | 12.755,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03819 | 06/05/2016 | 0,00 | 17.001,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05385 | 08/06/2016 | 0,00 | 19.127,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06746 | 05/07/2016 | 0,00 | 20.941,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09342 | 17/08/2016 | 0,00 | 14.470,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10751 | 16/09/2016 | 0,00 | 18.292,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11337 | 30/09/2016 | 0,00 | 20.432,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14047 | 17/11/2016 | 0,00 | 31.338,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14053 | 17/11/2016 | 0,00 | 17.343,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14056 | 17/11/2016 | 0,00 | 13.994,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03268 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.001,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03269 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.755,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04666 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.127,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05797 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.941,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08149 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.470,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09438 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.292,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09946 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.432,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12183 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.343,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12184 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.994,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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