CPF/CNPJ:
33315221391
Emissão:
31/05/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88779/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV. MARIA PINHEIRO PAIVA
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PINHEIRONO PERIODO DE 02 A 06.05.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03290 | 31/05/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PINHEIRONO PERIODO DE 02 A 06.05.2016
|
2016NE03290 | 31/05/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04936 | 31/05/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04267 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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