Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE02438
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A15/04/2016,CONFORME RD N.175/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
Totais: | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
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