CPF/CNPJ:
30372836372
Emissão:
18/07/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
123510/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA S. RAAIMUNDO N.11 S. BERNARDO
Municipio:
SAAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65056260
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.06 A 25.06.16EM COLINAS RD 435/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04907 | 18/07/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.06 A 25.06.16EM COLINAS RD 435/16 ANEXO
|
2016NE04907 | 18/07/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL07592 | 18/07/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB06570 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB06581 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL07607 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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