CPF/CNPJ:
29186994387
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
107481/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
ALAMEDA 03 BL O APT 201 IPEM BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061490
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CARDA, NO PE-RIODO DE 30.05 A 03.06,16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03924 | 23/06/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CARDA, NO PE-RIODO DE 30.05 A 03.06,16
|
2016NE03924 | 23/06/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL06290 | 23/06/2016 | 0,00 | -39,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06275 | 23/06/2016 | 0,00 | 39,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06292 | 23/06/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05444 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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