CPF/CNPJ:
27953998300
Emissão:
14/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223026/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA H -20, QDA 20, CASA 21 PARQUESHALON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/10/2016,CONFORME RD N.3326/2016,E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07828 | 14/10/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/10/2016,CONFORME RD N.3326/2016,E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07828 | 14/10/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12113 | 14/10/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10660 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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