CPF/CNPJ:
25771990310
Emissão:
25/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
234061/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
GERENCIA DE VIANA/FUNASA
Municipio:
OLINDA NOVA DO MARANHAO
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3419, NOPERIODO DE 24 A 27/10/16TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE08162 | 25/10/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3419, NOPERIODO DE 24 A 27/10/16TOTAL: 3,5 DIARIAS
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2016NE08162 | 25/10/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12542 | 25/10/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB10994 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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