CPF/CNPJ:
25677381349
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249283/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 2 CASA 4 VILA MARCONI CALDAS ITINGA
Municipio:
ITINGA
Estado:
MA
CEP:
65939000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A10/12/2016 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO E/REGISTRO E INFORMACOAES /M SAUDE VISANDO APERFICO/MENTO DA ATENCAO E DA GESTAO EM SAUD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09415 | 18/11/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A10/12/2016 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO E/REGISTRO E INFORMACOAES /M SAUDE VISANDO APERFICO/MENTO DA ATENCAO E DA GESTAO EM SAUD
|
2016NE09415 | 18/11/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14441 | 18/11/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12643 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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