CPF/CNPJ:
25599135349
Emissão:
10/05/2016
Plano Interno:
EXECVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
51150/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRV HUGO DA CUNHA MACHADO 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/03/2016,CONFORME RD N.145/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE02875 | 10/05/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/03/2016,CONFORME RD N.145/2016.
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2016NE02875 | 10/05/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL04162 | 10/05/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB03338 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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