CPF/CNPJ:
25302450372
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113991/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DEP. MIGUEL BAURY, 4 VILA FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070348
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE HUMBERTO DE CAMPOS NOPERIODO DE 20 A 24.06.16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04190 | 04/07/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE HUMBERTO DE CAMPOS NOPERIODO DE 20 A 24.06.16.
|
2016NE04190 | 04/07/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06656 | 04/07/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB05708 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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