CPF/CNPJ:
25300555304
Emissão:
22/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249294/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UND 205 RUA 205 CASA 99
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 10.12.16EM DOM PEDRO G.DIAS GRACAARANHA P.DUTRA COM CINCODIARIAS E MEIA RD 3629/16EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09443 | 22/11/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 10.12.16EM DOM PEDRO G.DIAS GRACAARANHA P.DUTRA COM CINCODIARIAS E MEIA RD 3629/16EM ANEXO
|
2016NE09443 | 22/11/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14416 | 22/11/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12483 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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