CPF/CNPJ:
25300555304
Emissão:
11/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245150/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UND 205 RUA 205 CASA 99
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA AS CIDADES DE ANAPURUS,ARAIOSES,CHAPADINHA,SANTA QUTERIA DO MARANHAO E TUTOIA,CONFORME RD N.3559/2016 E AUTORIZO DO GE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08813 | 11/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA AS CIDADES DE ANAPURUS,ARAIOSES,CHAPADINHA,SANTA QUTERIA DO MARANHAO E TUTOIA,CONFORME RD N.3559/2016 E AUTORIZO DO GE
|
2016NE08813 | 11/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13670 | 11/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB11676 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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