CPF/CNPJ:
25072714349
Emissão:
16/08/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141361/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 17 QD.22 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066820
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14.08 A 19.08.16EM P.CRUZ H. DE CAMPOS C.GRANDE P.JUSCELINO AXIXAE MORROS RD 141361/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06018 | 16/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14.08 A 19.08.16EM P.CRUZ H. DE CAMPOS C.GRANDE P.JUSCELINO AXIXAE MORROS RD 141361/16 ANEXO
|
2016NE06018 | 16/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 6018/16 MOTIVOESCRUIDO DO PROCESSO
|
2016NE06080 | 16/08/2016 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL09307 | 16/08/2016 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09233 | 16/08/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08099 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL09301 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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