CPF/CNPJ:
25000969391
Emissão:
13/06/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
117270/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.MOURARIA QD.02 C.27 SOLAR DOS LU-SITANOS TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066700
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATA ROMA NO PERIODODE 08.06 A 09.06.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03685 | 13/06/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATA ROMA NO PERIODODE 08.06 A 09.06.2016
|
2016NE03685 | 13/06/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR INSUFICIEN- CIA DE SALDO
|
2016NE11882 | 30/12/2016 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL17513 | 13/06/2016 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05853 | 13/06/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04867 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00170 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
