CPF/CNPJ:
23804009387
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
248124/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A14/11/2016,RD N.3695/20164,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)NOS MUNICIPIOS DE APICUMACU,BACURI,SERRANO DO MA-RANHAO,CURURUPU,PORTO RICO DO MARANHAO E GUIMARAES/MA E AUTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09124 | 18/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A14/11/2016,RD N.3695/20164,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)NOS MUNICIPIOS DE APICUMACU,BACURI,SERRANO DO MA-RANHAO,CURURUPU,PORTO RICO DO MARANHAO E GUIMARAES/MA E AUTOR
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2016NE09124 | 18/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14077 | 18/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12190 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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