CPF/CNPJ:
23804009387
Emissão:
31/05/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98877/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.05 A 20.05.16EM CAXIAS COLINAS E JOSELANDIA RD 266/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03252 | 31/05/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.05 A 20.05.16EM CAXIAS COLINAS E JOSELANDIA RD 266/16 EM ANEXO
|
2016NE03252 | 31/05/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 3252/16 NUMERODO PROCESSO INCORRETO
|
2016NE03283 | 01/06/2016 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL04931 | 31/05/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04885 | 31/05/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04233 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL04930 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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