CPF/CNPJ:
23682183353
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
225581/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R. DULCEY MOREIRA QD.M C.29 ANJO DAGUADA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65086180
EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 CONFORME RD N.3381/2016 EAUTORIZO DO GESTOR,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07947 | 18/10/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 CONFORME RD N.3381/2016 EAUTORIZO DO GESTOR,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA).
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2016NE07947 | 18/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12283 | 18/10/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB10805 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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