CPF/CNPJ:
22485139334
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
DESCVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165854/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 101 QD 61 CS 14
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06622 | 01/09/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16
|
2016NE06622 | 01/09/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR VALOR INCOR-RETO
|
2016NE11881 | 30/12/2016 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL17512 | 01/09/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09958 | 01/09/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08716 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL09995 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
