CPF/CNPJ:
21535795387
Emissão:
06/09/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
185056/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 06,QDA 12,CASA 14 -PARQUE SABIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06856 | 06/09/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, COELHO NETO,PARNARAMA E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIODO DE 12 A17.09.2016
|
2016NE06856 | 06/09/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL10254 | 06/09/2016 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10251 | 06/09/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10255 | 06/09/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08993 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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