CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/09/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
179423/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06824 | 05/09/2016 | 5.845.238,42 | 13.690.299,26 | 13.690.299,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE
|
2016NE06824 | 05/09/2016 | 5.845.238,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE GESTAO N.99/15 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESAUDE DA 10(DECIMA)PARCELA PARA FINS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE HOSPITALARES NESTE ESTADO, /CONFORME AU
|
2016NE07545 | 04/10/2016 | 5.845.237,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 099/15 - RE-FERENTE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL DE PRESIDENTEVARGAS HEMOMAR/LACEN MESOUTUBRO/16 CONFORME DES-PACHO ADMIN
|
2016NE08478 | 04/11/2016 | 5.845.237,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE8478, POR ORDEM SUPEIOR
|
2016NE08554 | 07/11/2016 | -5.845.237,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DA 9A PARCELA DO CONTRATO 99/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE10564 | 07/12/2016 | 1.999.824,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06824/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12492 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10200 | 05/09/2016 | 0,00 | 5.845.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11639 | 10/10/2016 | 0,00 | 5.845.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15671 | 07/12/2016 | 0,00 | 1.999.824,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08939 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.845.237,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10134 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.845.237,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13502 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.999.824,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
