CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223986/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06555 | 01/09/2016 | 2.870.001,00 | 6.903.049,00 | 6.903.049,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE06555 | 01/09/2016 | 2.870.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMCONTRATO 185/2015,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
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2016NE07363 | 28/09/2016 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11A PARCELA (SET/16) DO CONT.185/15
|
2016NE07612 | 05/10/2016 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA DO CONTRATO 185/2015
|
2016NE09682 | 23/11/2016 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CT N.185/2015,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE10568 | 07/12/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10005 | 01/09/2016 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11108 | 28/09/2016 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11480 | 05/10/2016 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14672 | 23/11/2016 | 0,00 | 238.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15674 | 07/12/2016 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08765 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09765 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB10047 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12617 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 238.049,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13505 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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