CPF/CNPJ:
17942128334
Emissão:
21/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249647/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DO MACHADO 131 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3501, NOPERIODO DE 20 A 26/11/16TOTAL: 6,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09284 | 21/11/2016 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3501, NOPERIODO DE 20 A 26/11/16TOTAL: 6,5 DIARIAS
|
2016NE09284 | 21/11/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14236 | 21/11/2016 | 0,00 | -994,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14221 | 21/11/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14246 | 21/11/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12368 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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