CPF/CNPJ:
17611563300
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
210503/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- DESPESAS PARA RENOVACAODO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL ONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06143 | 17/08/2016 | 27.900,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA RENOVACAODO CONTRATO DE LOCACAO DEIMOVEL ONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO
|
2016NE06143 | 17/08/2016 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.06143/16, CONFORME AUTORIZACAO SUPERIOR FLS 144
|
2016NE10730 | 14/12/2016 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL12775 | 27/10/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL14945 | 28/11/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL16484 | 21/12/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL17203 | 28/12/2016 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11168 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11167 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12817 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12816 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13974 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13973 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14837 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14836 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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