CPF/CNPJ:
17524946368
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59050/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 5 QD 9 CASA 24 RESID PRIMAVERA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052065
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A21/03/2016,CONFORME AUTO-RIZO DO GESTOR E RD N.135/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01670 | 08/04/2016 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A21/03/2016,CONFORME AUTO-RIZO DO GESTOR E RD N.135/2016
|
2016NE01670 | 08/04/2016 | 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL02399 | 08/04/2016 | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB01912 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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