CPF/CNPJ:
17423104353
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118744/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 05 QD C CS 02
Municipio:
SAO LUIS FONE 2462469
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO PEDRO DOS CRENTES E FORMOSA DA SERRA NEGRA,NO PERIODO DE 13 A 24.06.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03922 | 23/06/2016 | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO PEDRO DOS CRENTES E FORMOSA DA SERRA NEGRA,NO PERIODO DE 13 A 24.06.16
|
2016NE03922 | 23/06/2016 | 1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06273 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05442 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05472 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL06313 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.759,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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