CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
11/10/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160204/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ONCOLOGIA,CLINICA CIRURGICA E UTI ADULTO NA " CIDADE DE IMPERA-TRIZ",CONFORME DESPACHO /ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07785 | 11/10/2016 | 6.030.027,47 | 17.662.860,23 | 13.785.249,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ONCOLOGIA,CLINICA CIRURGICA E UTI ADULTO NA " CIDADE DE IMPERA-TRIZ",CONFORME DESPACHO /ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE07785 | 11/10/2016 | 6.030.027,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEOPERACUINALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDENO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ.
|
2016NE08495 | 04/11/2016 | 3.877.611,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /OPERACIONALIZACAO DA GES-TAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDENO HOSPITAL MACRORREGIO -NAL DE IMPERATRIZ.
|
2016NE10553 | 07/12/2016 | 3.877.611,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE O-PERACIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIVIDADESE SERVICOS DE SAUDE NOHOSPITAL MACRORREGIONALDE IMPERATRIZ
|
2016NE10855 | 19/12/2016 | 3.877.611,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ONCOLOGIA,CLINICA CIRURGICA E UTI ADULTO NA " CIDADE DE IMPERA-TRIZ"
|
2016NE11324 | 30/12/2016 | 3.877.611,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEONCOLOGIA, CLINICA CIRUR-GICA E UTI ADULTO NA CIDADE DE INPERATRIZ
|
2016NE11905 | 30/12/2016 | 3.218.402,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12003 | 11/10/2016 | 0,00 | 2.152.415,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12004 | 11/10/2016 | 0,00 | 3.877.611,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13030 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.877.611,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15669 | 07/12/2016 | 0,00 | 3.877.611,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17237 | 28/12/2016 | 0,00 | 3.877.611,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10329 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.877.611,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10330 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.152.415,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11345 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.877.611,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13499 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.877.611,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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