CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111002/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFORCO DESTINADO A 9A.(PARCELA) DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015,PERIODODE 12.01 A 11.02.16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00025 | 02/02/2016 | 8.783.731,56 | 35.134.922,24 | 35.134.922,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(PARCELA) DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015,PERIODODE 12.01 A 11.02.16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00025 | 02/02/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE00675 | 03/03/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO EM ANEXO.
|
2016NE00932 | 16/03/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO DEGESTAO 04/15-SES, CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO.
|
2016NE02028 | 20/04/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00025/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12365 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00044 | 02/02/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00949 | 03/03/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02332 | 07/04/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03814 | 06/05/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00017 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00775 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01740 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03264 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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