CPF/CNPJ:
14924498300
Emissão:
09/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
243097/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA DOS INDIOS N 11
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3572, NOPERIODO DE 07 A 11/11/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08636 | 09/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3572, NOPERIODO DE 07 A 11/11/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2016NE08636 | 09/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL13122 | 09/11/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL13125 | 09/11/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13120 | 09/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13124 | 09/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13126 | 09/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11400 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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