CPF/CNPJ:
14924498300
Emissão:
05/07/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113972/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA DOS INDIOS N 11
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A17/06/2016,CONFORME RD N.402/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04231 | 05/07/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A17/06/2016,CONFORME RD N.402/2016.
|
2016NE04231 | 05/07/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06695 | 05/07/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05743 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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