CPF/CNPJ:
14725266353
Emissão:
02/09/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
185694/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV-04 Q-11 C-06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ALTO ALEGRE DO MARANHAO CODO COROATA TIMBIRASTIMON RD 2150/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06696 | 02/09/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.09.A 16.09.16EM ALTO ALEGRE DO MARANHAO CODO COROATA TIMBIRASTIMON RD 2150/16 ANEXO
|
2016NE06696 | 02/09/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10042 | 02/09/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08818 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08827 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10074 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
