CPF/CNPJ:
14058692000133
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01025 | 17/03/2016 | 244.123,46 | 198.472,19 | 198.472,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE01025 | 17/03/2016 | 244.123,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11838 | 30/12/2016 | -18.861,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02387 | 08/04/2016 | 0,00 | 18.607,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02759 | 14/04/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04987 | 31/05/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06495 | 30/06/2016 | 0,00 | 20.120,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07731 | 19/07/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09324 | 17/08/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10698 | 15/09/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12782 | 31/10/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL14879 | 28/11/2016 | 0,00 | 18.892,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16965 | 27/12/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01916 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.607,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02237 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04321 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05587 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.120,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06709 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08144 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09175 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11171 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12781 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.892,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14598 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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