CPF/CNPJ:
13911662000165
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00809 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 142.473,50 | 142.473,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00809 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01206 | 30/03/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01945 | 15/04/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02596 | 09/05/2016 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04878 | 15/07/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06405 | 29/08/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07015 | 14/09/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07735 | 11/10/2016 | 56.989,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09957 | 25/11/2016 | -28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11360 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01202 | 10/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01719 | 30/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02840 | 15/04/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03908 | 09/05/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05648 | 10/06/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07579 | 15/07/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09730 | 29/08/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10557 | 14/09/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11717 | 11/10/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13458 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00963 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01332 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02304 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03391 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04851 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00161 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04893 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06559 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08515 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09165 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10309 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12246 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
