CPF/CNPJ:
13519211000187
Emissão:
29/12/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
102399/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
-DESPESAS PARA REPACUACAODO CONTRATO 107/2015/ SESSERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DASEDE DESTA SECRETARIA SESCONF.DESPCAHO ADMINISTRA-TIVO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE11280 | 29/12/2016 | 116.082,90 | 116.082,90 | 116.082,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -DESPESAS PARA REPACUACAODO CONTRATO 107/2015/ SESSERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DASEDE DESTA SECRETARIA SESCONF.DESPCAHO ADMINISTRA-TIVO ANEXO
|
2016NE11280 | 29/12/2016 | 116.082,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17360 | 29/12/2016 | 0,00 | 116.082,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14946 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.769,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14941 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.509,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14945 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.804,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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