CPF/CNPJ:
12639478320
Emissão:
13/10/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
51926/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAVESSA DO CORREIO N 40 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65086090
DESPESA COM DIFERENCA DEABONO PERMANECIA NO PERIODO 29/04 A 31/12/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07789 | 13/10/2016 | 1.065,73 | 1.065,73 | 1.065,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEABONO PERMANECIA NO PERIODO 29/04 A 31/12/2013
|
2016NE07789 | 13/10/2016 | 1.065,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL12026 | 13/10/2016 | 0,00 | 1.065,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10430 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.065,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
