CPF/CNPJ:
11781256000108
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00779 | 10/03/2016 | 68.478,50 | 684.775,00 | 684.775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00779 | 10/03/2016 | 68.478,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01187 | 30/03/2016 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01924 | 15/04/2016 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02576 | 09/05/2016 | 136.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04857 | 15/07/2016 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06384 | 29/08/2016 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE06996 | 14/09/2016 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07716 | 11/10/2016 | 273.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09931 | 25/11/2016 | -136.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11355 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13313 | 10/03/2016 | 0,00 | -68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01175 | 10/03/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01699 | 30/03/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02821 | 15/04/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03888 | 09/05/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05532 | 10/06/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07556 | 15/07/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09709 | 29/08/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10521 | 14/09/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11693 | 11/10/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13268 | 10/11/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13381 | 10/11/2016 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00944 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01313 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02285 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03372 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04832 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00142 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04906 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06540 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08496 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09146 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10290 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12225 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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