CPF/CNPJ:
11394580000165
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00766 | 10/03/2016 | 45.592,00 | 455.910,00 | 455.910,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00766 | 10/03/2016 | 45.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01178 | 30/03/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01913 | 15/04/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
|
2016NE02567 | 09/05/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
|
2016NE02604 | 09/05/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04848 | 15/07/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06360 | 26/08/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE06987 | 14/09/2016 | 45.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07707 | 11/10/2016 | 182.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09915 | 25/11/2016 | -91.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11345 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13290 | 10/03/2016 | 0,00 | -45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01162 | 10/03/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01689 | 30/03/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02812 | 15/04/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03878 | 09/05/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05522 | 10/06/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07547 | 15/07/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09700 | 29/08/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10492 | 14/09/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11683 | 11/10/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13245 | 10/11/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13336 | 10/11/2016 | 0,00 | 45.591,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00935 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01304 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02276 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03363 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04823 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00133 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04899 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06531 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08487 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09137 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10281 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12217 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.591,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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