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NOTA DE EMPENHO 2016NE01447

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA
R$ 14.812,90
 

CPF/CNPJ:

11386348000185

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01447 06/04/2016 4.444,87 14.812,90 14.812,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01447 06/04/2016 4.444,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02700 10/05/2016 4.443,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04387 06/07/2016 8.887,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09720 23/11/2016 -2.962,58 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11579 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02117 07/04/2016 0,00 2.962,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04046 10/05/2016 0,00 2.962,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05693 10/06/2016 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07147 08/07/2016 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08637 08/08/2016 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10440 14/09/2016 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11824 11/10/2016 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13374 10/11/2016 0,00 1.481,29 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01717 07/04/2016 0,00 0,00 2.962,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB03473 11/05/2016 0,00 0,00 2.962,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB05200 22/06/2016 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB06087 11/07/2016 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB07644 09/08/2016 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB09267 16/09/2016 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB10467 13/10/2016 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB11746 11/11/2016 0,00 0,00 1.481,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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