CPF/CNPJ:
11317251000110
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00979 | 17/03/2016 | 334.706,42 | 254.201,20 | 254.201,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00979 | 17/03/2016 | 334.706,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11722 | 30/12/2016 | -32.664,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04915 | 31/05/2016 | 0,00 | 60.510,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08120 | 26/07/2016 | 0,00 | 40.340,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10699 | 15/09/2016 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11022 | 26/09/2016 | 0,00 | 40.340,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16139 | 15/12/2016 | 0,00 | 60.510,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16166 | 15/12/2016 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04262 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.510,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07062 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.340,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09182 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09678 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.340,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13714 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.510,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13725 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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