CPF/CNPJ:
11263101000171
Emissão:
13/09/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
252810/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SILVA PAULET 7698 SALA 301 E 303 ALDEOTA
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60120021
EMPENHO PARA REFORCO DEDESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06945 | 13/09/2016 | 14.001,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REFORCO DEDESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE06945 | 13/09/2016 | 14.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIOR, REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR, CONFORME DESPECHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE07856 | 14/10/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIOR, REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR, CONFORME DESPECHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE08741 | 10/11/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIOR,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO ANEXO
|
2016NE10543 | 07/12/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11728 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10375 | 13/09/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12146 | 14/10/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13587 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL15653 | 07/12/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09085 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10683 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11525 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13589 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11527 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13477 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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