CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
51498/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA REGIONAL DEPEDREIRAS NO PERIODO DE10A 13.032016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01674 | 08/04/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA REGIONAL DEPEDREIRAS NO PERIODO DE10A 13.032016
|
2016NE01674 | 08/04/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL02418 | 08/04/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01926 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
